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給客戶返傭無發(fā)票怎么做賬（給客戶傭金沒有發(fā)票怎么做賬）

更新時間：2024-02-06 11:41:19作者：佚名

給客戶返傭無發(fā)票怎么做賬（給客戶傭金沒有發(fā)票怎么做賬）

給客戶返傭無發(fā)票，就做無票費用處理，費用增加計入借方核算，同時會導(dǎo)致貨幣資金減少，資產(chǎn)減少計入貸方核算。給客戶返傭的賬務(wù)處理是，

借：銷售費用，

貸：銀行存款等科目。

無票的費用支出需要在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理。

本文標(biāo)簽： 怎么做  發(fā)票  給客戶  

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給客戶返傭無發(fā)票，就做無票費用處理，費用增加計入借方核算，同時會導(dǎo)致貨幣資金減少，資產(chǎn)減少計入貸方核算。給客戶返傭的賬務(wù)處理是，借：銷

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