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1、小高是一家國企二級單位的采購員，主要負(fù)責(zé)大型設(shè)備定期維保所需配件的采購以及物資接收后的驗(yàn)收，入/出庫管理等工作。

由于公司里的大型設(shè)備在使用領(lǐng)域上有特殊性，對于設(shè)備性能的要求比較高，因此每年的維保預(yù)算也比較高，很多配件供應(yīng)商都想提供配件供應(yīng)的服務(wù)；由于經(jīng)常跟配件供應(yīng)商打交道，小高所在的崗位也就極具敏感性。

去年年底，集團(tuán)公司審計(jì)組到各二級單位進(jìn)行年終審計(jì)，審到物資部分的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)賬目出現(xiàn)問題，很多配件未經(jīng)驗(yàn)收，就放行了；還有的配件入/出庫并沒有記錄。

審計(jì)組就相關(guān)問題，找小高進(jìn)行核實(shí)的時(shí)候，小高解釋是：當(dāng)時(shí)由于設(shè)備維保急需使用配件，所以到貨后，來不及進(jìn)行質(zhì)檢驗(yàn)收，領(lǐng)導(dǎo)特批馬上投入使用，所以就沒有辦理入/出庫手續(xù)。

但是小高嘴里的“領(lǐng)導(dǎo)特批”，并沒有任何流程和文件來支撐小高的說法，領(lǐng)導(dǎo)也矢口否認(rèn)有過這樣的指示，最后小高不得不背上了管理失職的責(zé)任，調(diào)離了崗位。

2、無論真相到底是什么，小高的這次教訓(xùn)并不冤枉；因?yàn)樗诠芾憝h(huán)節(jié)上都出現(xiàn)了極大的缺失。如果領(lǐng)導(dǎo)真的特批零件直接使用，這就起碼存在兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)：未經(jīng)質(zhì)檢驗(yàn)收的產(chǎn)品，直接使用，對于后續(xù)設(shè)備安全使用造成風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品未辦理入/出庫手續(xù)，就等于在庫存賬目上沒有過這個(gè)產(chǎn)品痕跡，而之前采購環(huán)節(jié)以及后續(xù)付款記錄上都出這個(gè)產(chǎn)品的采購記錄，最后卻沒有在庫存賬目上里體現(xiàn)，這就屬于經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；

3、小高明顯是沒有意識到這樣的風(fēng)險(xiǎn)，所以在整個(gè)環(huán)節(jié)上，自己沒有留存證據(jù)，讓自己掉入了“陷阱”。